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落实生长计划 夯实生长基础
全力开创敦林转型跨越新局面
——在2014年经济事情暨职工代表、会员代表大会上的事情报告
�。�2014年1月17日)
张玉华
列位代表:
现在,我代表公司向大会报告事情,请予审议。
一、2013年事情回首
已往的一年,我们在州林管局、长白山森工集团的领导下,高举第三次创业旗帜,整体谋划、全面启动九大板块,形成了未来五年生长项目计划,基本完成了转型调解阶段的主要任务,为全力开创敦林转型生长、跨越经营新局面,赢得了良好开局。
�。ㄒ唬└飨畛杏副耆嫱瓿�。全年实现林业工业总产值63465万元,完成计划的 100%,其中全民创业产值28220万元,同比增长13.2%,林地经济产值11895万元,同比增长13.7%;实现工业总产值8252万元,实现全部销售收入30475万元,完成年计划的108.84%,实现利润2040万元,完成计划的102%,木材孝敬率计划下降5个百分点,实际完成6.46个百分点。上缴各项款项2243万元,完成年计划的102%。送还历史遗留债务1107万元,争取政策性资金7272万元。全面完成和逾额完成与森工集团签订的21项承营考核指标。
�。ǘ┠诓扛镄虏痪罨�。对业务不绝萎缩亏损的进出口公司进行了取消;对长白木业加工厂进行了股份制革新,建立了延边大立方木业公司;对简单经营锯材加工恒久亏损的制材厂进行了分流撤并,年减少亏损额近1000万元;对供热、供水、供电实行独立核算,自负盈亏,减亏1000多万元;强化企业内部治理,压缩非生产性支出,减少治理费1400多万元。
�。ㄈ┲饔б婷飨蕴岣�。完成木材生产80850立方米,完成枝丫材生产37039吨。通过落实提质增效和强化均衡生产等步伐,优质材比率达56.7%,同比提高10.24个百分点,通过接纳竞价、比价、网上竞价销售等步伐,竞价销售46309立方米,每立方米提高售价98.45元,增加收入455.9万元;全年完成木材销售105287立方米,实现木材销售收入15032万元,平均售价1427元/立方米,比上年同期增加150元/立方米,增加收入1579万元。四季度木材平均售价达1885元/立方米,木材生产取得了显著的经济效益。
�。ㄋ模┬滦斯ひ到】瞪�。已建设17个域内苗木驯化基地1141亩,移植大苗67156株。在沈阳、秦皇岛建设域外苗木基地449亩,移栽大苗22604株。坚持立异经营模式。实行多种相助经营模式,域外实行三方相助经营模式。企业提供苗木;相助方出土地、出治理、出技术;第三方出资金,卖力采挖、运输用度;效益实行4:3:3分成。组建股份相助社,利用林场家属区房前屋后,田园菜地移栽绿化大苗,实现增收致富。今年采挖苗木129663株(其中移植大苗89760株),投入资金722万元,经营苗木收入287万元。公司被森工集团命名为生态建设绿化苗木事情优秀单位。启动了贮木场原址和医院原址开发商住一体化的计划结构,新建职工中心医院已完建立项招投标事情,基础工程已开工建设。新建占地18万平方米贮木场,已完成工程量的60%,明年十一可投入使用。
�。ㄎ澹┝值鼐昧�。食用菌突破2000万袋,黄牛出栏500头,7个林场、4个管护站生长致富项目达100%,专业相助社社员483人。探索场站经济股份相助机制,搭建致富平台,建设特色园区,为场站经济的可连续生长提供有效包管。抓好第三轮红松果林竞价承包。清理违规发包,超恒久限条约,规范果林、沟系竞价承包事情程序。对到期的第三轮红松果林竞价发包接纳面向转岗、季节性开资职工;面向四周村屯农民;面向社会竞价发包“三个一块”步伐,实现了竞价总额新的突破,竞价收入7955万元,比上一轮竞价增加收入2927万元。通过发包安顿富余人员1049人,实现了林区社会稳定和经济效益最大化目标。
�。┫钅拷ㄉ栊魍平�。五年生长计划已启动10个项目。其中工业生长类3项:一是生态建设绿化苗木工业基地建设项目已完成域内外移栽大苗8.9万株,面积1590亩。二是红松果林承包经营与沟系发包项目实现收入8325万元。三是一期商业门市房开发项目实现收入1350万元。争取资金类4项:一是热电厂电机系统进行了节能革新,年可节约电量150万度,新增利润120万元,综合节能200吨标煤。争取国网上网电量300万度,每年可实现收入200万元。二是新建职工医院国投资金2362万元,已于去年12月获得国家林业局批复。三是森林防火远程视频监控项目已装置监控系统终端设备1套。四是争取国投资金80万元,完成优良苗木培育20万株,并通过省林业厅验收。民生类3项:一是江南大街维修革新项目已完成人行道铺装面积6000平方米。二是文化广场及文化宫修缮项目已完成铺装路面425平方米,文化宫屋顶维修1366平方米,对原有供电线路进行了革新。三是居民小区革新绿化美化亮化工程项目已完成实地丈量、计划绿化建设工程3万平方米,完成绘制绿化计划设计平面图和效果图。
�。ㄆ撸┟裆l砑绦纳�。在资金极端紧张的压力面前,积极创立条件,多方筹措资金为全体职工普调5级人为,为在岗一线工人生产期间每人每月发放补贴350元,使在岗职工年人均人为达22788元,比上年增长15%。为老工伤职工趸缴医疗包管费450万元。投资13042万元完成10.9万平方米棚改新建楼的续建任务。投资2179万元,对7.6万平方米旧楼实施革新。投资1750万元,完善基础配套设施,完身分户供热革新1652户,修建5条居民区门路及排水管线3865延长米。增强小区绿化、美化、硬化建设,完成普惠小区四期绿化15000平方米,进一步强化物业治理水平。拨付资金48.3万元加大对困难职工弱势群体帮扶力度,脱贫239户,新增低�;Р固�79户。春节前为1322户困难户发放76.3万元补贴金,为离退休职工发放慰问金135.13万元。为一线职工治理了意外伤害包管。
�。ò耍┥忠到ㄉ栊Ч�。完成更新造林1754公顷,天保造林2090公顷,中幼龄林抚育补贴试点6002公顷,绿化大苗补植补造305.2公顷,完成育苗面积182亩,其中培育绿化小苗30万株,均完成计划的100%。完成有害生物防治面积2600公顷,苗木检疫182亩,出圃苗检疫260万株,检疫率达100%。投资270万元建设了16个森林管护站,投资563.5万元完善扑火装备、新建8座瞭望塔、购置2台运兵车,连续实现了35年无重大森林火灾的好结果。公司代表吉林省迎接国家天保事情核查获得好评。
�。ň牛┝智缁崞桨埠托�。加大综治维稳力度,专员办、森林公安、资源处联合开展专项行动,攻击破坏森林资源、偷盗林木、乱采乱挖、滋扰企业生产经营秩序等种种违法犯法行为。把平安创立运动与社会治安综合治理有机结合,为林区的长治久安提供机制包管。认真落实重大事项社会稳定危害评估制度,全力做好矛盾纠纷排查调办事情。信访事情效果显著,疑难信访案件办结率达100%。增强宁静生产治理,完善重大突发事件应急处理机制,有效停止重特大事故爆发,营造了良好的企业生长情况。医院内抓治理,外树形象,努力提高医疗效劳质量和医疗技术水平,全年医疗收入1750万元,同比增收50多万元。离退休治理、计划生育、卫生防疫、妇幼保健、爱国卫生运动均抵达了国家标准,在行检中取得了好结果。
列位代表,刚刚已往的一年,是敦林人取得累累硕果、续写辉煌的一年,是敦林人同心协力、高昂有为的一年,一年来我们在木材减产6.26万立方米,资金减收9100多万元;经营收支缺口6800万元;职工人为大幅增长、燃质料价格上涨的多重因素施压下,全局上下认真贯彻落实公司的重大决策安排,宽大干部职工群众齐心协力,团结斗争,经受了种种困难和考验,坚持了经济连续、稳定、健康生长,全面完成了企业经济生长和林区社会各项事情斗争目标。这些结果的取得,是局�。ǔВ┝郊栋嘧印⒏鞑糠终孀ナ蹈�,狠抓落实的结果;是宽大干部职工群众团结一心,艰苦拼搏的结果;是社会各界体贴支持的结果,结果实属来之不易,需要倍加珍惜。在此,我代表公司向全体职工群众和各级干部致以最高尚的敬意和衷心的谢谢!
一年来的事情实践,我们深深体会到:高举第三次创业旗帜,开启“2373”强企富民工程引发了公司宽大干部职工的高昂斗志;解放思想,转变看法为我们转型生长、跨越经营注入了强大动力;建设一支协力强、素质高、能做事的各级领导班子是做好各项事情的包管;转变经营模式,强化企业治理是提高经营治理水平的不竭源泉;宽大干部职工群众在解放思想,转变看法中焕发出了极大的能量和事情热情,面对前所未有的困难和挑战,团结一心,迎难而上,敢于攻坚,奋力拼搏,开创了各项事情的大好局面,这是我们弥足珍贵的名贵财产和经验。
在取得结果的同时,我们也要正视保存的困难和问题。一是个体干部职工思想解放水平不高,思想看法陈腐,思维模式僵化,林业自我关闭、自成体系的旧看法依然保存。二是企业体制机制性障碍仍然制约着新林区建设的生长,林产工业改制、疏散企业社会性担负的革新任务还很艰巨。三是绿化苗木工业、房地产开发工业仍处在起步阶段,后续工业尚未形陈规模。四是林地经济、资源开发利用不充分、开发条理浅、规模小附加值低,接续工业缺位的结构性矛盾仍然比较突出。对这些问题,我们将着力加以解决。
二、2014年面临的形势、事情思路和斗争目标
2014年企业面临着三大关口的考验:
第一关口,资金缺口加大。按五年生长计划实现职工人为翻一番目标测算,今年人为增加支出将抵达2022万元,年人为及五险一金支出抵达2亿元,并且呈逐年递增趋势。2014年预计资金收入38557 万元,预计支出为44643万元,资金缺口达6086万元。企业资金链处于断裂边沿关口的考验。
第二关口,企业转型面临新的挑战。凭据国务院印发的全国资源型都会可连续生长计划,2015年起,巨细兴安岭、长白山林区将全面停止天然林主伐,我们现在就要超前搞好视察研究,做好争取各项政策的准备,转变经营方法,调解工业结构,重新审定企业各项治理用度。
第三个关口,社会担负极重的压力日益凸显。敦林的局情是摊子大、支出大、人员多、担负重、资金紧、工业结构失衡。企业每年担负办社会用度支出累积达10723万元。主要体现在:一是现有在册职工7359人,社会公益性单位10个,年经费支出6320万元(未含公检法),在全省18户森工企业中人数最多,社会担负最重、支出额度最大。二是富余人员增多。木材产量调减后,累计新增富余人员2635人,企业每年为富余人员支付五险一金及生活补贴费2187万元,为季节性失业人员支付生活补贴费512万元。三是离退休人员各项补贴压力巨大。现有离退休人员6452人,企业每年支付各项补贴总额为1704万元。
在面临压力的同时,也要看到生长机缘。党的十八届三中全会做出了全面深化革新的战略决定,必将为我们实现五年生长计划目标注入巨大能量。我们必须牢牢抓住这一千载难逢的历史机缘,突出区域发动,构建特色工业,立异生长方法,增强内生活力,努力开创科学生长的新局面。
2014年事情总体思路是:全面落实党的十八届三中全会精神,遵循转型生长、跨越经营的总要求,深入实施“2373”强企富民工程,抓革新,促生长,惠民生,增活力,努力打造富庶、开放、生态、和谐、幸福新林区。
主要预期目标:完成森工集团下达的各项产值、营业收入、上缴款项和利润指标;狠抓七个落实;办妥十件惠民实事;抓好十二个重点项目。
三、接纳有效步伐,加大落实力度,全面完成2014年事情任务
凭据“2373”强企富民工程的办法安排,我们在2013年基本完成转型调解阶段主要任务的基础上,从今年起进入了转型生长的新阶段,必须接纳有效步伐,加大落实力度。为此,要抓好以下“七个落实”:
第一,牵住“牛鼻子”,加大项目建设落实力度。凭据公司未来五年项目生长计划,今年重点抓好12个项目,其中工业生长类6项:一是生态绿化苗木工业项目。充分利用好高速公路征占林方单机,将有利用价值的绿化苗木全部采挖移植。新建大石河、雁鸣湖2个绿化苗木中心基地,栽植驯化大苗3万株;域内新增2.5万株,域外新增5000株,力争销售1.2万株,销售收入400万元。二是红豆杉苗木培育项目,今年栽植10万株。三是医院和贮木场原址房地产开发项目,年内完成医院原址开发前期各项准备事情�?⒍谛∏攀�2880平方米,抓好前期商业门市房的销售事情,实现收入1370万元。完成贮木场整体异地搬家,做好原址前期计划和基础性事情,重点抓好建筑面积3.8万平方米(其中商业2万平方米,住宅1.8万平方米)的多功效商业体和都会综合体的开工建设,项目建成后可实现利润8000万元。四是依托鹤大高速公路建设砂石料场项目,年可实现利润200万元。五是投资150万元建设小沟休闲度假养生基地。六是启动探矿、采矿权注册,抓好矿产勘探项目。争取政策资金类3项。一是鹤大高速公路占地赔偿项目,尽最大努力争取赔偿资金最大化。二是争取政策,推进森林防火远程视频监控项目。三是争取2014年包管性安居工程配套基础设施建设项目。民生包管类3项:一是年内完成医院异地重建事情。二是继续抓好棚改工程。三是抓好小区绿化美化亮化、江南大街维修革新、休闲广场建设、敦林大街建设4个子项目。
落实12个项目,是全年事情的“牛鼻子”,也是转型生长、跨越经营的“牛鼻子”,必须牵住不放。一是进一步落实“六定”步伐。将12个项目落实到分担领导、责任部分、实施单位和责任人。二是建立项目按期调理制度。由计划部分牵头,每月调理和宣布一次进展情况。三是建立项目考评机制。将项目进展情况与每月一次的绩效考核直接挂钩,以项目论业绩、以项目论奖罚。四是加概略钱生长力度。对列入争取政策类的项目要细化争取资金目标,落实分担领导,强化督查督办。
第二,拧紧“控制伐”,加大五个全笼罩调控力度。一是计划投资财务预算调控全笼罩。全面实行内控制度,做到集体审查计划、分口执行计划,对权力进行科学剖析,让权力运行既果真透明,又正当合规。进一步增强各单位的执行力,完善制度,梗塞漏洞。二是强化绩效考核全笼罩调控。建立一套切合生长要求的考核指标体系和步伐,使其成为转变作风、加速生长的驱动“杠杆”。三是强化督导落实全笼罩调控。对公司做出的重大决策和确定事情的重点都要按内容和时间节点要求进行跟踪性督导,并将督导的触角延伸到各部分和各单位。四是强化“五权”事情、廉政建设和为职工效劳全笼罩调控。接纳由纪委、督办、“五权”办到各单位巡视的要领,规范�。ǔВ┏ぁ⒕砣υ诵�,增强下层单位的经营治理,督查林区综合效劳大厅和林场效劳代庖站落实情况,使“五权”事情、廉政建设和为职工效劳调控常态化。五是强化宁静生产运行全笼罩调控。落实把隐患看成事故处理的各项步伐,连续开展宁静生产隐患大排查、大整改,做到以人为本,科学生长。
第三,掌握“动力源”,加大深化革新落实力度。一是落实管局、集团关于建设富庶、开放、生态、和谐、幸福新林区实施计划,争取资金计划建设3个新林区示范场站,14个新林区标准场站,用革新的思路和步伐,推进场站功效转型,在抓好场站生态情况建设的同时,积极探索以场站经济专业相助社为主要形式的混淆经济模式,推进场站经济专业相助化。二是重点抓好森林食品有限公司股权转让、江东商店及小区门市竞价拍卖,增进企业经营市场化。三是对医院、环卫、消防、离退休治理、供热、供水、供电等职能进行分类排队,接纳先易后难,走小步、不绝步,成熟一个、剥离一个的要领,增进公共效劳社会化。四是掌握国务院2015年起全面停止巨细兴安岭、长白山林区天然林主伐的政策信号,超前研究职能机构、机制立异和制度安排,增进公司主体功效定位由以木材生产为主向建设生态屏障和国家木材战略储备基地全面转型。
第四,扭住“支撑点”,加大生态绿化苗木工业落实力度。生态绿化苗木工业是公司经营方法由经营伐倒木向经营活立木转变,林业工人内涵由斩柴工人向园艺工人转变的战略支撑点,必须扭住不放,加速生长。一是进一程序整经营战略,走差别化门路。凭据今年绿化苗木工业项目的计划安排,积极寻找具有公司特色的差别化品种、差别化基地、差别化技术,把以量推动调解到以质取胜上来,做到人无我有、人有我优。二是运用系统控制思维,走工程化门路。以生态建设绿化苗木为总的项目定位,以生态建设特需树种、生态建设特形树种、生态建设彩叶树种、生态建设通例绿化树种为4个子项目,统筹基地结构、规范技术标准、强化责任落实。三是进一步强化规程意识,走法制化门路。认真执行国家林业局、省林业厅和管局、集团下发的规范树木采挖相关文件,运用法治思维,实行规程控制,掌握森林资源承载力与苗木市场需求力的动态平衡。四是进一步规则价值取向,走富民化门路。把林场和职工家庭全部装上生长生态绿化苗木工业的“发动机”,让职工群众逐步掌握生态绿化苗木工业新技术,靠园艺工人新本事实现增收致富。五是借助平台,走市场化门路。借助集团作为主提倡单位的中国林业工业联合会苗木分会的全国性事情平台,广泛了解海内或区域苗木市场需求及生长趋势,尽快在苗木交易市场抢占一席之地。借助长白山森工鸿美苗木有限公司的技术交流、品种交易平台,组建公司、林场、职工相互参股的生态绿化苗木相助社,做到体制强强联手、机制联利连心。
第五,管好“口粮钱”,加大木材生产效益最大化落实力度。一是向伐区设计要效益。进一步转变设计理念,提高优势树种比率,使设计质量爆发质的变革。二是向优材优造要效益。优质材比率今年力争再提高2个百分点。要高度重视贮木场治理,规范贮木场经营行为,杜绝种种治理上的漏洞,对人为造效果益损失的,将严肃处理和追究责任。三是向优材优价要效益。销售要把适销对路的品种规格实时反响到生产,生产按市场行情生产脱销产品。要凭据市场变革,实施全树种竞价销售,比价销售,组织网上竞卖,逐步实验区域竞价并开拓木材单根竞价销售,大力开拓木材销售市场,最大限度地提升木材价格。今年木材每米力争提高售价200元以上,力争增加效益1800万元。四是向均衡生产要效益。重点研究“山帽材”的生产组织,克服种种倒运因素,千方百计把优质高价材拿下山。要加大调理指挥力度,实现均衡生产,合理体例作业计划,科学安排运序,确保木材生产高效有序进行。五是向资源充分利用要效益。深入落实枝丫材治理步伐,实施“四统一”治理步伐,加大枝丫材拣集力度,把毛枝丫拣集洁净作为地栽木耳原料,对枝丫材实行集中治理销售,实现林木资源吃干榨净。六是向严控本钱要效益。要充分挖掘治理上的潜力,梗塞跑、冒、滴、漏,压缩非生产性支出。要严格划清本钱用度的开支界限,严控各项支出,减少资金占用,杜绝乱摊本钱,提高资金使用效益。要引入市场治理机制,倒推本钱核算,今年木材综合本钱控制在350元/立方米以内,全年增收节支2000万元以上。七是向宁静生长要效益。今年山帽材生产比重大、作业条件差、宁静隐患突出,要引起高度重视。凭据“全笼罩、零容忍、严执法、重实效”的要求,严格执行隐患就是事故的责任制,构建立足全面预防,坚持日常严管,狠抓违规整治的长效机制,变事后追究为事前追责,确保宁静生产各项事情扎实到位。
第六,盯住“生命线”,加大生态建设落实力度。一是全面落实天保工程年度计划。完成更新造林1650公顷,天保造林670公顷,中幼龄林抚育补贴试点5000公顷,完成病虫害防治面积82249公顷。二是加大执法治林力度。增强林业执法步队建设,完善公安、资源监督、林政、森管“四位一体”的森林资源管护体系,严厉攻击乱砍乱伐林木、乱垦乱占林地、乱捕乱猎野生动物等违法行为,推进林地清收事情,切实�;ど帧⒉莸亍⒑恿髯试�。三是抓好森林防火。坚持“预防为主,积极消灭”的目标,实现连续36年无重大森林火灾的目标。
第七,抓住“总开关”,加大群众路线教育实践运动落实力度。群众路线是我们党的基础事情路线,群众看法是各级领导世界观、人生观、价值观的综合体现,是我们走好人生每一步的“总开关”。春节后,第二批党的群众路线教育实践运动即将展开,我们要凭据管局、集团的统一安排,突出问题导向,坚持聚集“四风”,凭据“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的要求,认真查摆梳理,抓好建章立制,把教育实践运动与办妥民生实事有机结合起来,努力取得职工群众比较满意的效果。一是办妥十件惠民实事。即:凭据五年职工人为翻一番的目标,完成12%的增长目标;新建职工医院迁址居民中心区,改善林区职工医疗效劳情况;完成1000户6万平方米棚户区革新;投资280万元完成小区绿化和硬笼罩面积3万平方米,景观灯88盏;投资850万元新建门路1000延长米、排水管线2000延长米、硬笼罩铺装面积12000平方米、路灯50盏的敦林大街;投资200万元新建6000平方米具有居民文化运动区、健身区、休闲娱乐区功效的休闲广��;投资135万元完成供热分户革新803户;投资200万元,修建居民区门路4条800延长米,排水管线1600延长米;投资200万元,对棚户区和铁南小区进行二次给水设备革新,解决职工群众吃水难问题;聘请专业人员对江东地区进行整体计划,建设比较完善的亮化、绿化、美化、硬化现代小区。二是立异林区社会治理,为职工群众创立平安情况。深入开展平安创立运动,增强和立异社会治理,建立有效的社会矛盾监测、疏导和协调解理机制,实时化解社会矛盾。依法做好信访事情,落实解决信会见题责任,把矛盾化解前置。加速林区医疗卫生事业生长,不绝改善林区职工医疗效劳设施,扩大医疗市场实行社会化经营。要强化卫生防疫和妇幼保健事情,深入开展爱国卫生运动,牢固计划生育结果,体贴林区老龄、妇女、儿童、残疾人事业,认真做好离退休治理和效劳事情。切实解决好困难职工、弱势群体的实际困难。要认真抓好物业治理,立异物业治理体制机制,规范物业治理效劳行为,实现小区物业治理的规范化、常态化。三是继续落实厉行勤俭节约、阻挡铺张浪费的各项划定。要认真落实好中央八项划定,狠刹“四风”,增强廉洁自律意识,从小事做起、小事防起、严明纪律、廉洁做事。要以“五权”建设为统领,做到权力运行规范,用人风清气正,决策阳光透明。要建设节约型企业,实行封车节油,调解车辆配置,实行车辆集中统一治理。严格执行公务接待、精简集会、文件等有关划定,坚决阻挡铺张浪费。四是增强敬畏意识。敬畏组织、敬畏纪律、敬畏职工、敬畏权力,牢记公款姓公,一分一厘都不可乱花;公权为民,一丝一毫都不可私用,做到公私明白、严格自律。五是增强敢于继续的责任感。要解放思想,转变作风,在其位,负其责,尽其心,凭据岗位职责干好份内的事,凭据项目计划要求要狠抓落实、真抓实干,不绝提高抓大事、办实事息争难题的能力,无论面对什么困难和波折,都要坚定不移、不折不扣地完玉成年各项事情任务。要主行动为,履职尽责,不怕难、不避责、有激情、敢继续。六是要多与职工群众交朋友,多与困难职工结对子。在与职工群众交朋友中知实情、接地气;在与困难职工结对子中知需求、解难题,把践行群众路线融化体贴职工的实际行动之中,把宽大职工的积极性、主动性、创立性发挥好、�;ず�,汇聚转型生长、跨越经营的正能量。
同志们,推进转型生长、跨越经营是决定公司命运的要害一招,落实五年生长计划和今年各项任务,是决定转型生长、跨越经营进程的要害节点。让我们在林管局、集团公司确定的生长偏向引领下,任尔工具南冬风、咬定目标不松开,为早日建成富庶、开放、生态、和谐、幸福新林区而不懈斗争!
再过10多天,中华民族的古板节日新春佳节就要到来,借此时机,向全体代表并通过你们向全局宽大干部和职工群众拜个早年,祝各人新年快乐、身体健康、阖家幸福、万事如意!